CONCEITO
É o contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições em que foi feita a negociação tais como: produtos, quantidade, prazos, preços, data de entrega e outros.
O Pedido de Compras é um espelho da futura nota fiscal que o fornecedor deverá enviar junto com a mercadoria.
Ao receber um Pedido de Compras, o Titanium automaticamente dá entrada no estoque, gera uma NF de Entrada no Fiscal e gera uma Despesa no Financeiro.
REQUISITOS
1 Cadastro de fornecedores
2 Cadastro de produtos
3 Legislação
DEFINIÇÃO no Titanium
1 Incluindo um pedido de compra
Clicar em Novo 
Preencha os dados e clique em Ok
Clique em Sim para confirmar
2 Incluindo Itens do Pedido
Clicar em Novo no Painel inferior
Clicar em Aplicar
Clique em Sim para confirmar
Caso deseje adicionar mais itens, clique em Sim. Senão, clique em Não.
NOTA: Caso o item não seja incluso no Pedido, verificar os vetores da legislação (CF, UF, Tipo Fiscal e Tipo de Operação).
Selecione os itens e clique no Botão Marcar para Receber 
Clicar em Sim
Veja que os itens já estão prontos para serem recebidos.
Clique no botão Calcular Custo de Entrada 
Clique em Ok.
3 Recebendo o Pedido
Clicar o botão Receber Pedido
Preencha os dados da NF e clique em Ok.
Clique em Sim para Confirmar e Ok.
Seu Pedido está finalizado e a NF gerada no Modulo Fiscal (Entradas) com a despesa gerada no Modulo Financeiro.
OBS: Todo Pedido Finalizado vai para a Pasta Finalizados
4 Verificando a Ficha Kardex do Produto (Movimentação do Estoque) e Posição do Estoque
Selecione o item do Pedido e clique no botão Posição de Estoque 
Tela da Ficha Kardex:
Tela da Posição de Estoque:
5 Verificando a NF gerada no Fiscal
6 Verificando a Despesa gerada no Financeiro
