Treinamento de Compras

Objetivo:

O Objetivo do treinamento é demonstrar todos os fluxos do processo de compras que se aplicam ao sistema.

Módulo Cadastro

Cadastro de Fornecedor (Empresas e Pessoas)

  • Revisão do cadastro de um fornecedor (parte fiscal).
  • Revisão do cadastro de tipos fiscais manuais.
  • Coleções
    • O que são e para que servem
    • Telefones, Endereços, E-mails, Websites, Produtos.
  • Cadastro de Fornecedores Internacionais
    • CNPJ do emitente.
    • Logradouro internacional.
    • Não Contribuinte de ICMS.
    • Tipo fiscal: Clientes internacionais.
  • Níveis de confiança de um Fornecedor

Cadastro de Produto

  • Geral
  • Estoque (Configuração de Emergência)
    • Como configurar QTD de Emergência e QTD Reposição.
  • Comercial
  • Características de qualidade
    • Qualidade do Produto.

Módulo Compras

Legislação

  • Conceito de legislação e vetores
    • Importância da Legislação nas operações realizadas no sistema.
  • Impostos
    • Conceito de Entrada (Crédito) e Saída.

-Solicitações de compras

  • Gerando uma solicitação de compra no Sistema.
  • Solicitações manuais, emergenciais, encomendas e de Reposição do Estoque.
  • Relatório de restrições

-Cotações

  • Cotando utilizando:
    • Inclusão manual.
    • Fornecedores cadastrados.
    • Registro do preço da cotação.

-Simulação de compras

  • Simulando a compra baseado em:
    • Fornecedor específico do processo de simulação.
    • Menor preço do processo de simulação.
    • Menor preço baseado no histórico de compras do produto.
    • Maior preço baseado no histórico de compras do produto.

-Obtenção de legislação

  • Obtendo a legislação para o pedido de compra.

-Recebimento físico

-Comparativo entre as cotações (simulação de compras)

  • Comparando cotações realizadas pelo Simulação de Compras.

Pedido de compra

  • Gerenciar Condições de Pagamento
    • Cadastro das condições de pagamentos para utilização nos pedidos.
  • Gerenciar Despesas
    • Despesas com o Pedido (frete, seguro, armazenagem, etc).

-Emissão do pedido de compra

Devolução de compra

  • Localizando um pedido finalizado para efetuar a devolução de um ou mais itens.
  • Legislação para devolução
    • Cadastrando Legislações para devolução.
  • Intenção de devolução
    • Conceito e inclusão de um ou mais produtos em uma intenção de devolução.
  • Efetivando a devolução
    • Operações realizadas no sistema após efetivar a devolução.

Módulo Estoque

-Reposição de estoque

  • Processos de Reposição do estoque.
  • Rotatividade
    • Desvio Padrão e Variância.

Módulo Fiscal

Gerenciador de NFe

  • O que é o Gerenciador de NFe e a importância dele para o sistema.
  • Consulta de NFe
    • Consultando o status da NFe no Sefaz
  • Manifestação do destinatário
    • Ciência da Emissão, Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada.
  • Download do XML
    • Baixar a(s) NFe(s) para o Sistema e armazenamento no computador.
  • Vinculo de produtos (NFe / Sistema)
    • A importância do vinculo dos produtos que estão na nota com os produtos cadastrados no sistema (por fornecedor).
  • Vinculo de documentos origem (Pedido com NFe)
    • Vinculo entre Pedido de Compra com a NFe.
  • Identificação das diferenças entre PEDIDO e NF
    • Valores dos impostos, produtos faltantes, inconsistências.
  • Liberação para recebimento físico
    • Liberar para o recebimento físico propriamente dito.
  • Correspondência de CFOP
    • Importância do componente em várias funcionalidades do sistema.
    • Operações utilizadas pela empresa vinculadas ao CFOP e onde são utilizadas.
  • Configurações
    • Número de consultas.
    • Utilização de recebimento físico.
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